Налоговый консультант

Налоговое законодательство Казахстана имеет сложную структуру и подвергается постоянным изменениям. Реформа 2026 года сделала самостоятельный расчет налогов и вычетов практически невозможным не только для граждан, но и для крупных холдингов. Это вывело профессию налогового консультанта в число самых востребованных специальностей в деловой среде.

Мы приглашаем Вас на программу повышения квалификации, которая трансформирует Вашу карьеру и даст инструменты для работы в новой цифровой реальности.

Вас будут обучать профессионалы, которые знают налоговую систему изнутри — от законотворчества до защиты в судах.

• Эксперт по методологии: Руководитель проекта «Buhagent.kz» с 17-летним опытом. Профессиональный бухгалтер и сертифицированный Налоговый эксперт РК, обучивший сотни специалистов в ведущих учебных центрах страны.
• Эксперт по юридической части: Юрист, Налоговый консультант, Соучредитель КАНК, член «Kazakhstan Bar Association», вошел в рейтинг Legal 500. Работая в Налоговом комитете МФ РК, взыскал в бюджет более 50 млрд тенге.
• Эксперт по MLI и аудиту: Аудитор РК и Налоговый консультант со стажем 23 года. Член Консультативного совета при ДГД, соучредитель аудиторской компании и член Совета Директоров «АБАК».

Цель программы

Сформировать компетенции экспертного уровня для управления налоговой базой и рисками НДС. Вы научитесь обеспечивать юридическую защиту бизнеса любой формы собственности и выстраивать стратегии законной оптимизации в условиях тотального цифрового контроля.

По окончании обучения Слушатели получат

• Квалификационное Свидетельство «Налоговый консультант РК» с подписью руководства и тисненной печатью.
• Возможность вступления в ПОБ «Евразийская профессиональная ассоциация», что открывает доступ к экспертному сообществу и профессиональной поддержке.

Более подробно о курсах и стоимости можно узнать у представителей в регионах.

Программа обучения «Налоговый консультант»

Программа направлена на формирование компетенций экспертного уровня, способного управлять рисками в условиях усиленного налогового администрирования 2026 года.

БЛОК 1. ПРОФЕССИЯ «НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»

ТЕМА 1. Профессия налогового консультанта: роль, статус, ответственность

Чем налоговый консультант отличается от бухгалтера

Зоны ответственности и риски

Работа с бизнесом, а не с формами

ТЕМА 2. Стратегия роста и развития налогового консультанта

ТЕМА 3.  Налоговая система РК: логика и фундаментальные принципы

Принципы налогообложения

Структура Налогового кодекса

Как «читать» НК, а не заучивать

БЛОК 2. ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК В 2026 ГОДУ

ТЕМА 4. Общий обзор Налогового кодекса РК 2026

цели и задачи налоговой реформы 2026 года;

ключевые направления изменений Налогового кодекса РК;

приоритеты налоговых органов;

общая оценка налоговых рисков для налогоплательщиков.

ТЕМА 5. Изменения по налоговым режимам

Специальные налоговые режимы (СНР):

ключевые изменения и ограничения;

новые требования к применению.

Общеустановленный режим (ОУР):

Переходы между режимами:

обязательные и добровольные переходы;

типовые ошибки налогоплательщиков.

ТЕМА 6. НДС в 2026 году

новый порог по налогу на добавленную стоимость;

изменения по ставке и объекту налогообложения;

электронные счета-фактуры (ЭСФ);

национальный каталог товаров (НКТ).

ТЕМА 7. КПН и ИПН

вычеты по КПН;

налог у источника выплаты;

индивидуальный подоходный налог физических лиц;

ответственность налогового агента.

ТЕМА 8. Зарплатные налоги. Социальные платежи и фонд оплаты труда

изменения по социальным платежам;

формирование фонда оплаты труда;

типовые ошибки работодателей.

Тема 9.Местные налоги и прочие платежи

БЛОК 3. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В 2026 ГОДУ

ТЕМА 10. Сопоставительный и камеральный контроль

источники данных налоговых органов;

механизмы сопоставления информации;

выявление расхождений;

камеральный контроль и его последствия для налогоплательщиков.

ТЕМА 11. Применение многосторонней конвенции (MLI) в РК

цели и задачи MLI;

влияние MLI на соглашения об избежании двойного налогообложения;

тест основной цели (PPT);

бенефициарный собственник дохода;

налоговые риски при выплатах нерезидентам;

практические кейсы применения MLI в РК.

ТЕМА 12. КПН и НДС за нерезидента

определение источника дохода;

КПН у источника выплаты;

НДС за нерезидента (импорт услуг);

типовые ошибки бухгалтеров и предпринимателей;

ответственность налогового агента;

практические примеры и разбор ситуаций.

ТЕМА 13. Судебная практика по налоговым спорам

актуальные судебные кейсы 2024–2026 гг.;

споры по НДС, КПН, сделкам с нерезидентами;

позиция судов и налоговых органов;

практические выводы для бухгалтеров и бизнеса.

БЛОК 4.ЭКСПЕРТНОСТЬ И ДОХОД

Развитие личного бренда налогового консультанта

ИИ как рабочий инструмент налогового консультанта

Более подробно о курсах и стоимости можно узнать у представителей в регионах.