Курсы налоговых консультантов – индивидуальное и корпоративное обучение для новичков и продвинутых пользователей.
Обучение налоговых консультантов
Налоговое законодательство имеет сложную структуру, в него постоянно вносятся поправки, и это осложняет жизнь бизнесу: самостоятельно рассчитать размер налога или вычета нередко не могут не только граждане, но и крупные компании. Им требуется помощь специалиста, и это делает профессию налогового консультанта очень востребованной, особенно в деловой среде.
Его задача — помочь клиенту понять, как платить налоги, и, по возможности, оптимизировать размер выплат. Налоговый консультант помогает предотвратить ошибки и связанные с ними штрафы, и при необходимости представляет интересы клиента в суде. Как правило, налоговыми консультантами становятся юристы или адвокаты, которые специализируются на фискальном законодательстве, а также экономисты.
Можно выбрать один из трех вариантов трудоустройства:
1) В юридической фирме широкого профиля или компании, специализирующейся на налогах. Плюс такой работы в том, что она командная, а клиентов ищет фирма.
2) Работа в штате коммерческой компании. В этом случае у консультанта есть лишь один клиент, чьи особенности он знает досконально.
3) Частная практика. Тут, как правило, приходится сначала поработать в юридической фирме, чтобы создать базу клиентов, которые будут приносить постоянный доход. Частная практика дает возможность работать в собственном режиме и получать гонорары, а не проценты.
От налогового консультанта сегодня во многом зависит тесное, конструктивное сотрудничество всех участников налоговых правоотношений. Налоговый консультант выступает в роли квалифицированного посредника между налоговым органом и налогоплательщиком. Сама жизнь заставила учитывать интересы обеих сторон, поскольку только цивилизованные отношения, основанные на понимании друг друга, могут дать необходимый результат. Налоговый консультант – специалист очень высокого класса. Чтобы получить эту профессию недостаточно просто закончить вуз. Необходимо отучиться по программе дополнительного образования, а затем всю жизнь повышать свою квалификацию.
Особенности профессии
Налоговый консультант консультирует клиентов (юридические и физические лица) по вопросам налогообложения, а также:
- разъясняет практику применения законодательства о налогах и сборах;
- помогает решать вопросы оптимизации налогообложения юридическим и физическим лицам;
- предотвращает ошибки, связанные с неправильным исчислением и несвоевременной уплатой налогов;
- оказывает содействие в организации и ведении налогового учета;
- представляет и защищает интересы налогоплательщиков в судебных и иных органах;
- оказывает услуги по проведению правовой экспертизы документов налогоплательщика.
Налоговое консультирование – смежная область между юриспруденцией и экономикой. Дипломированные юристы и экономисты обладают огромным преимуществом: они представляют себе налоговую систему и владеют специальными знаниями. В зависимости от места работы налоговые консультанты исполняют и другие функции: разрабатывают методические материалы и рекомендации для клиентов, принимают участие в налоговом аудите, подготавливают статьи, материалы для публикации в различных изданиях, участвуют в проектах, связанных с налоговым планированием и оптимизацией.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ!
За время обучения слушатели научатся:
Укрепят знания налогового учёта
Формат обучения:
- Индивидуальный
- Корпоративный
- Дистанционный
Продолжительность:
- Согласно расписания и / или по соглашению сторон
Формирование группы:
- 4-15 человек
Стоимость обучения:
- Зависит от формата обучения (уточняйте у менеджеров)
Дополнительная информация:
- Дни и время по договорённости
Выдаваемый документ о квалификации:
- Свидетельство обучения (Сертификат)
Профессия «Налоговый консультант» - обучение и карьерные перспективы в 2026 году
Налоговое законодательство Казахстана имеет сложную структуру и подвергается постоянным изменениям. Реформа 2026 года сделала самостоятельный расчет налогов и вычетов практически невозможным не только для граждан, но и для крупных холдингов. Это вывело профессию налогового консультанта в число самых востребованных специальностей в деловой среде.
Роль и задачи налогового консультанта
- Налоговый консультант - это квалифицированный посредник между налоговым органом и налогоплательщиком.
- Его задача - не просто разъяснение норм, а создание цивилизованных, конструктивных отношений между государством и бизнесом.
Основные функции эксперта:
- Помощь в понимании механизмов уплаты налогов и легальном снижении налоговой нагрузки.
- Предотвращение ошибок в исчислении и уплате налогов, исключающее штрафы и блокировки.
- Проведение правовой экспертизы документов и представление интересов клиента в судебных и иных органах.
- Участие в налоговом аудите, разработка методических рекомендаций и налоговое планирование.
Карьерный путь и трудоустройство
Профессия находится на стыке юриспруденции и экономики, что дает преимущество специалистам с профильным образованием. Сегодня налоговый консультант может реализовать себя в трех направлениях:
- Консалтинговые и юридические фирмы. работа в команде над проектами разных клиентов.
- Работа в штате. доскональное знание специфики одного бизнеса и управление его налоговой стратегией.
- Частная практика. работа в свободном режиме с личной клиентской базой и получением гонораров.
Цель программы
Сформировать комплексные компетенции налогового консультанта экспертного уровня, способного профессионально управлять налоговой базой и рисками НДС, обеспечивать юридическую защиту бизнеса разных форм собственности и уверенно выстраивать стратегию законной налоговой оптимизации
По окончании обучения Слушатели получат
Квалификационное Свидетельство «Налоговый консультант РК» с подписью руководства и тисненной печатью
Кроме того, легитимность выданного квалификационного свидетельства можно проверить, указав свой регистрационный номер в системе поиска по базе данных на сайте. Результатом поиска будет подтверждение имени, фамилии и страны
Более подробно о курсах и стоимости можно узнать у представителей в регионах.
Программа обучения «Налоговый консультант»
Программа направлена на формирование компетенций экспертного уровня, способного управлять рисками в условиях усиленного налогового администрирования 2026 года.
БЛОК 1. ПРОФЕССИЯ «НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ»
ТЕМА 1. Профессия налогового консультанта: роль, статус, ответственность
Чем налоговый консультант отличается от бухгалтера
Зоны ответственности и риски
Работа с бизнесом, а не с формами
ТЕМА 2. Стратегия роста и развития налогового консультанта
ТЕМА 3. Налоговая система РК: логика и фундаментальные принципы
Принципы налогообложения
Структура Налогового кодекса
Как «читать» НК, а не заучивать
БЛОК 2. ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК В 2026 ГОДУ
ТЕМА 4. Общий обзор Налогового кодекса РК 2026
цели и задачи налоговой реформы 2026 года;
ключевые направления изменений Налогового кодекса РК;
приоритеты налоговых органов;
общая оценка налоговых рисков для налогоплательщиков.
ТЕМА 5. Изменения по налоговым режимам
Специальные налоговые режимы (СНР):
ключевые изменения и ограничения;
новые требования к применению.
Общеустановленный режим (ОУР):
Переходы между режимами:
обязательные и добровольные переходы;
типовые ошибки налогоплательщиков.
ТЕМА 6. НДС в 2026 году
новый порог по налогу на добавленную стоимость;
изменения по ставке и объекту налогообложения;
электронные счета-фактуры (ЭСФ);
национальный каталог товаров (НКТ).
ТЕМА 7. КПН и ИПН
вычеты по КПН;
налог у источника выплаты;
индивидуальный подоходный налог физических лиц;
ответственность налогового агента.
ТЕМА 8. Зарплатные налоги. Социальные платежи и фонд оплаты труда
изменения по социальным платежам;
формирование фонда оплаты труда;
типовые ошибки работодателей.
Тема 9. Местные налоги и прочие платежи
БЛОК 3. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В 2026 ГОДУ
ТЕМА 10. Сопоставительный и камеральный контроль
источники данных налоговых органов;
механизмы сопоставления информации;
выявление расхождений;
камеральный контроль и его последствия для налогоплательщиков.
ТЕМА 11. Применение многосторонней конвенции (MLI) в РК
цели и задачи MLI;
влияние MLI на соглашения об избежании двойного налогообложения;
тест основной цели (PPT);
бенефициарный собственник дохода;
налоговые риски при выплатах нерезидентам;
практические кейсы применения MLI в РК.
ТЕМА 12. КПН и НДС за нерезидента
определение источника дохода;
КПН у источника выплаты;
НДС за нерезидента (импорт услуг);
типовые ошибки бухгалтеров и предпринимателей;
ответственность налогового агента;
практические примеры и разбор ситуаций.
ТЕМА 13. Судебная практика по налоговым спорам
актуальные судебные кейсы 2024–2026 гг.;
споры по НДС, КПН, сделкам с нерезидентами;
позиция судов и налоговых органов;
практические выводы для бухгалтеров и бизнеса.
БЛОК 4. ЭКСПЕРТНОСТЬ И ДОХОД
Развитие личного бренда налогового консультанта
ИИ как рабочий инструмент налогового консультанта
Более подробно о курсах и стоимости можно узнать у представителей в регионах.
