Налоговый консультант

Обучение налоговых консультантов

Налоговое законодательство имеет сложную структуру, в него постоянно вносятся поправки, и это осложняет жизнь бизнесу: самостоятельно рассчитать размер налога или вычета нередко не могут не только граждане, но и крупные компании. Им требуется помощь специалиста, и это делает профессию налогового консультанта очень востребованной, особенно в деловой среде.
Его задача — помочь клиенту понять, как платить налоги, и, по возможности, оптимизировать размер выплат. Налоговый консультант помогает предотвратить ошибки и связанные с ними штрафы, и при необходимости представляет интересы клиента в суде. Как правило, налоговыми консультантами становятся юристы или адвокаты, которые специализируются на фискальном законодательстве, а также экономисты.

Можно выбрать один из трех вариантов трудоустройства:

1) В юридической фирме широкого профиля или компании, специализирующейся на налогах. Плюс такой работы в том, что она командная, а клиентов ищет фирма.
2) Работа в штате коммерческой компании. В этом случае у консультанта есть лишь один клиент, чьи особенности он знает досконально.
3) Частная практика. Тут, как правило, приходится сначала поработать в юридической фирме, чтобы создать базу клиентов, которые будут приносить постоянный доход. Частная практика дает возможность работать в собственном режиме и получать гонорары, а не проценты.

От налогового консультанта сегодня во многом зависит тесное, конструктивное сотрудничество всех участников налоговых правоотношений. Налоговый консультант выступает в роли квалифицированного посредника между налоговым органом и налогоплательщиком. Сама жизнь заставила учитывать интересы обеих сторон, поскольку только цивилизованные отношения, основанные на понимании друг друга, могут дать необходимый результат. Налоговый консультант – специалист очень высокого класса. Чтобы получить эту профессию недостаточно просто закончить вуз. Необходимо отучиться по программе дополнительного образования, а затем всю жизнь повышать свою квалификацию.

Особенности профессии

Налоговый консультант консультирует клиентов (юридические и физические лица) по вопросам налогообложения, а также:

• разъясняет практику применения законодательства о налогах и сборах;
• помогает решать вопросы оптимизации налогообложения юридическим и физическим лицам;
• предотвращает ошибки, связанные с неправильным исчислением и несвоевременной уплатой налогов;
• оказывает содействие в организации и ведении налогового учета;
• представляет и защищает интересы налогоплательщиков в судебных и иных органах;
• оказывает услуги по проведению правовой экспертизы документов налогоплательщика.

Налоговое консультирование – смежная область между юриспруденцией и экономикой. Дипломированные юристы и экономисты обладают огромным преимуществом: они представляют себе налоговую систему и владеют специальными знаниями. В зависимости от места работы налоговые консультанты исполняют и другие функции: разрабатывают методические материалы и рекомендации для клиентов, принимают участие в налоговом аудите, подготавливают статьи, материалы для публикации в различных изданиях, участвуют в проектах, связанных с налоговым планированием и оптимизацией.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ!

За время обучения слушатели научатся:

Укрепят знания налогового учёта

Формат обучения:

• Индивидуальный
• Корпоративный
• Дистанционный

Продолжительность:

• Согласно расписания и / или по соглашению сторон 

Формирование группы:

• 4-15 человек

Стоимость обучения:

• Зависит от формата обучения (уточняйте у менеджеров)

Дополнительная информация:

• Дни и время по договорённости

Выдаваемый документ о квалификации:

• Свидетельство обучения (Сертификат)

Профессия «Налоговый консультант» - обучение и карьерные перспективы в 2026 году

Налоговое законодательство Казахстана имеет сложную структуру и подвергается постоянным изменениям. Реформа 2026 года сделала самостоятельный расчет налогов и вычетов практически невозможным не только для граждан, но и для крупных холдингов. Это вывело профессию налогового консультанта в число самых востребованных специальностей в деловой среде.

Роль и задачи налогового консультанта

• Налоговый консультант - это квалифицированный посредник между налоговым органом и налогоплательщиком.
• Его задача - не просто разъяснение норм, а создание цивилизованных, конструктивных отношений между государством и бизнесом.

Основные функции эксперта:

• Помощь в понимании механизмов уплаты налогов и легальном снижении налоговой нагрузки.
• Предотвращение ошибок в исчислении и уплате налогов, исключающее штрафы и блокировки.
• Проведение правовой экспертизы документов и представление интересов клиента в судебных и иных органах.
• Участие в налоговом аудите, разработка методических рекомендаций и налоговое планирование.

Карьерный путь и трудоустройство

Профессия находится на стыке юриспруденции и экономики, что дает преимущество специалистам с профильным образованием. Сегодня налоговый консультант может реализовать себя в трех направлениях:

• Консалтинговые и юридические фирмы. работа в команде над проектами разных клиентов.
• Работа в штате. доскональное знание специфики одного бизнеса и управление его налоговой стратегией.
• Частная практика. работа в свободном режиме с личной клиентской базой и получением гонораров.

Цель программы

Сформировать комплексные компетенции налогового консультанта экспертного уровня, способного профессионально управлять налоговой базой и рисками НДС, обеспечивать юридическую защиту бизнеса разных форм собственности и уверенно выстраивать стратегию законной налоговой оптимизации

По окончании обучения Слушатели получат

Квалификационное Свидетельство «Налоговый консультант РК» с подписью руководства и тисненной печатью

Кроме того, легитимность выданного квалификационного свидетельства можно проверить, указав свой регистрационный номер в системе поиска по базе данных на сайте. Результатом поиска будет подтверждение имени, фамилии и страны

Более подробно о курсах и стоимости можно узнать у представителей в регионах.

Программа обучения «Налоговый консультант»

Программа направлена на формирование компетенций экспертного уровня, способного управлять рисками в условиях усиленного налогового администрирования 2026 года.

БЛОК 1. ПРОФЕССИЯ «НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ» 

ТЕМА 1. Профессия налогового консультанта: роль, статус, ответственность

Чем налоговый консультант отличается от бухгалтера

Зоны ответственности и риски

Работа с бизнесом, а не с формами

ТЕМА 2. Стратегия роста и развития налогового консультанта

ТЕМА 3.  Налоговая система РК: логика и фундаментальные принципы

Принципы налогообложения

Структура Налогового кодекса

Как «читать» НК, а не заучивать

БЛОК 2. ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК В 2026 ГОДУ

ТЕМА 4. Общий обзор Налогового кодекса РК 2026

цели и задачи налоговой реформы 2026 года;

ключевые направления изменений Налогового кодекса РК;

приоритеты налоговых органов;

общая оценка налоговых рисков для налогоплательщиков.

ТЕМА 5. Изменения по налоговым режимам

Специальные налоговые режимы (СНР):

ключевые изменения и ограничения;

новые требования к применению.

Общеустановленный режим (ОУР):

Переходы между режимами:

обязательные и добровольные переходы;

типовые ошибки налогоплательщиков.

ТЕМА 6. НДС в 2026 году

новый порог по налогу на добавленную стоимость;

изменения по ставке и объекту налогообложения;

электронные счета-фактуры (ЭСФ);

национальный каталог товаров (НКТ).

ТЕМА 7. КПН и ИПН

вычеты по КПН;

налог у источника выплаты;

индивидуальный подоходный налог физических лиц;

ответственность налогового агента.

ТЕМА 8. Зарплатные налоги. Социальные платежи и фонд оплаты труда

изменения по социальным платежам;

формирование фонда оплаты труда;

типовые ошибки работодателей.

Тема 9. Местные налоги и прочие платежи

БЛОК 3. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В 2026 ГОДУ

ТЕМА 10. Сопоставительный и камеральный контроль

источники данных налоговых органов;

механизмы сопоставления информации;

выявление расхождений;

камеральный контроль и его последствия для налогоплательщиков.

ТЕМА 11. Применение многосторонней конвенции (MLI) в РК

цели и задачи MLI;

влияние MLI на соглашения об избежании двойного налогообложения;

тест основной цели (PPT);

бенефициарный собственник дохода;

налоговые риски при выплатах нерезидентам;

практические кейсы применения MLI в РК.

ТЕМА 12. КПН и НДС за нерезидента

определение источника дохода;

КПН у источника выплаты;

НДС за нерезидента (импорт услуг);

типовые ошибки бухгалтеров и предпринимателей;

ответственность налогового агента;

практические примеры и разбор ситуаций.

ТЕМА 13. Судебная практика по налоговым спорам

актуальные судебные кейсы 2024–2026 гг.;

споры по НДС, КПН, сделкам с нерезидентами;

позиция судов и налоговых органов;

практические выводы для бухгалтеров и бизнеса.

БЛОК 4. ЭКСПЕРТНОСТЬ И ДОХОД

Развитие личного бренда налогового консультанта

ИИ как рабочий инструмент налогового консультанта

Более подробно о курсах и стоимости можно узнать у представителей в регионах.